ITA - Liquidazione IVA

Italiano

> Per fare la liquidazione IVA, aprire Fatturazione > Contabilità > > Liquidazioni IVA, il menù è visibile solo quando è abilitato il > gruppo 'Mostrare funzionalità contabili complete'. Selezionare un > registro che conterrà le registrazioni contabili della liquidazione. > Il campo 'Conto IVA erario' contiene il conto dove verrà effettuata la > registrazione della liquidazione IVA. > > L'oggetto 'Liquidazione IVA' permette di specificare ogni importo e il > conto utilizzato dalla liquidazione. Di norma, gli importi di debito e > credito delle imposte vengono caricati automaticamente dai periodi > selezionati (vedere Configurazione per generare correttamente i > periodi). I debiti e crediti precedenti vengono caricati dalle > liquidazioni IVA precedenti, in base allo stato del loro pagamento. > > A seguito dell’introduzione della normativa OSS, per chi fa vendite > online su diversi paesi, deve necessariamente escludere dalla > liquidazione iva ciò che farà parte della liquidazione OSS. E’ stato > introdotto un nuovo campo per filtrare le imposte da elaborare, quindi > va indicato il conto configurato nelle imposte “Conto utilizzato per > la liquidazione IVA”. Quindi selezionare il conto IVA debito per > elaborare liquidazione iva su tutte le imposte che hanno in > configurazione il conto IVA debito. Per la liquidazione OSS invece > selezionare conto dedicato ad esempio IVA debito OSS Francia. E’ > necessario creare un periodo di dichiarazione IVA dedicato all’OSS . > Per caricare invece tutte le imposte che hanno un conto per la > liquidazione IVA, è sufficiente lasciare vuoto il filtro per conti. > > Per creare la registrazione contabile, fare clic sul pulsante 'Crea > movimento', dentro la scheda 'Conti'. Se i termini di pagamento sono > impostati viene scritta anche la scadenza (o le scadenze). > > La scheda 'Erario' contiene informazioni sui pagamenti, qui si possono > visualizzare i risultati della liquidazione ('Importo IVA erario') e > l'importo residuo da pagare ('Importo a saldo'). La liquidazione può > essere pagata come qualunque altro debito, con la riconciliazione > delle registrazioni contabili. > > È inoltre possibile stampare la liquidazione IVA facendo clic su > Stampa > Stampa liquidazione IVA.

English

> In order to create a 'VAT Statement', open Accounting > Adviser > > VAT Statements, this menu is only visible when the group 'Show > Full Accounting Features' is enabled. Select a Journal that will > contain the journal entries of the statement. The field 'Tax authority > VAT' account contains the account where the statement balance will be > registered. > > The 'VAT statement' object allows to specify every amount and relative > account used by the statement. By default, amounts of debit and credit > taxes are automatically loaded from taxes of the selected periods (see > Configuration to correctly generate the periods). Previous debit or > credit is loaded from previous VAT statement, according to its > payments status. > > Following the introduction of the OSS legislation, for those who make > online sales in different countries, it must necessarily exclude from > the VAT settlement what will be part of the OSS settlement. A new > field has been introduced to filter the taxes to be processed, so the > account configured in the taxes "Account used for VAT settlement" must > be indicated. Then select the VAT debit account to process VAT > settlement on all taxes that have the VAT debit account in setup. For > OSS settlement, on the other hand, select a dedicated account, for > example, OSS debit VAT France. It is necessary to create a VAT return > period dedicated to the OSS. To load all taxes that have a VAT > settlement account instead, just leave the filter by accounts blank. > > In order to generate the journal entry, click on 'Create move' button, > inside the 'Accounts' tab. If you select a payment term, the due > date(s) will be set. > > The 'tax authority' tab contains information about payment(s), here > you can see statement's result ('authority VAT amount') and residual > amount to pay ('Balance'). The statement can be paid like every other > debit, by journal item reconciliation. > > It is also possible to print the 'VAT statement' clicking on print > > Print VAT period end statement.

Table of contents

Configuration

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> Per generare i periodi della dichiarazione IVA, aprire Fatturazione > > Configurazione > Contabilità > Intervalli date > > Generazione intervalli data (visibile solo in modalità debug): > > - prefisso nome intervallo: prefisso identificativo per i periodi da > generare (tipicamente l'anno) > - durata: 1 mese > - numero di intervalli da generare: 12 > - tipo: creare un tipo o utilizzarne uno esistente, non è richiesta > una configurazione particolare > - data iniziale: primo giorno del primo periodo che sarà generato > (tipicamente il primo giorno dell'anno i.e. 01/01/2018) > > Per caricare l'importo corretto, un'imposta deve essere associata al > conto utilizzato nella liquidazione: > > 1. aprire l'imposta da Fatturazione > Configurazione > > Contabilità > Imposte, > 2. nella scheda 'Opzioni avanzate' selezionare il conto corretto (ad > esempio IVA debito) per il campo 'Conto utilizzato per la > liquidazione IVA'. Se si è soggetti a liquidazione OSS indicare un > conto dedicato (ad esempio IVA debito OSS Francia) > > Per calcolare gli interessi, è possibile aggiungere le informazioni da > utilizzare (conto e percentuale) nei dati aziendali, nella scheda > 'Liquidazione IVA'.

English

> In order to generate VAT statement's periods, open Accounting > > Configuration > Accounting > Date ranges > Generate Date > Ranges (visible only in debug mode): > > - range name prefix: prefix identifying the periods to be generated > (usually the year) > - duration: 1 month > - number of ranges to generate: 12 > - type: create a type or use an existing one, no specific > configuration is required > - date start: first day of the first period to be generated (usually > the first day of the year e.g. 01/01/2018) > > In order to load the correct amount from tax, the tax has to be > associated to the account involved in the statement: > > 1. open a tax in Accounting > Configuration > Accounting > > Taxes, > 2. in the tab 'Advanced Options' select the correct account (for > instance the account debit VAT) for the field 'Account used for > VAT statement'. If you are subject to OSS settlement indicate a > dedicated account (for example OSS debit VAT France) > > If you need to calculate interest, you can add default information in > your company data (percentage and account), in the 'VAT statement' > tab.

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Authors

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• LinkIt Spa

Contributors

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• Elena Carlesso
• Marco Marchiori <>
• Sergio Corato <>
• Andrea Gallina <>
• Alex Comba <>
• Alessandro Camilli <>
• Simone Rubino <>
• Giacomo Grasso <>
• Lara Baggio <>
• Gianmarco Conte <>
• TAKOBI:
  • Simone Rubino <>

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